炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)中國上市公司網(wǎng)消息，2022年12月12日，河北華密新材科技股份有限公司(股票簡稱：華密新材，股票代碼：836247)進行了網(wǎng)上路演。華密新材董事長李藏穩(wěn);華密新材總經(jīng)理李藏須;華密新材財務負責人翟根田;華密新材董事會秘書李君嫻;國融證券董事總經(jīng)理、保薦代表人豐含標;國融證券董事總經(jīng)理、保薦代表人林廷等嘉賓參加了此次路演，與網(wǎng)上投資者進行了密切交流。

華密新材本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,330.54萬股，發(fā)行價格為8.00元/股。若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預計募集資金總額18,644.32萬元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計募集資金總額為21,440.96萬元。

公司本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于特種橡膠新材料項目、特種工程塑料項目、特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴建)項目。

據(jù)悉，華密新材是一家專業(yè)從事橡塑材料及其制品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主導產(chǎn)品是特種橡膠混煉膠和橡塑制品，產(chǎn)品屬于《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》中的關(guān)鍵基礎材料之特種橡膠領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應用于汽車、高鐵、工程機械、石油機械、航空航天等領(lǐng)域。

公司擁有多項專有技術(shù)，可與主機廠同步開發(fā)新產(chǎn)品，已與長城汽車、中國一汽、三一重工、中石化、中國中車等企業(yè)建立合作關(guān)系。憑借過硬的產(chǎn)品和技術(shù)，公司獲得一汽集團科技創(chuàng)新重大貢獻獎，2020 年被中國中車評為優(yōu)秀供應商。

網(wǎng)上路演推介致辭華密新材董事長李藏穩(wěn)網(wǎng)上路演推介致辭

尊敬的各位投資者：

大家好!

歡迎大家參加河北華密新材科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的網(wǎng)上路演活動。首先我代表華密新材全體員工，對廣大投資者和各界朋友表示誠摯的感謝!希望通過此次網(wǎng)上路演，能夠與關(guān)注華密新材的各位投資者朋友展開深入交流，增進相互了解，達成合作共贏。

華密新材專注于特殊橡塑材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，始終堅持以客戶需求為導向，不斷進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，為下游客戶提供高性能特種橡塑材料及相應的特殊應用產(chǎn)品。通過多年研發(fā)和生產(chǎn)實踐，公司在材料配方設計及優(yōu)化、生產(chǎn)工藝改進創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新優(yōu)化、模具制造、檢測試驗方法等方面積累了豐富經(jīng)驗。

我們深知，廣大投資者的高度信任與大力支持是華密新材成功的重要保障。通過本次網(wǎng)上交流活動，我們將會積極聽取各位投資者的寶貴意見，深入推進公司業(yè)務的創(chuàng)新與發(fā)展。

最后，再次感謝各位投資者對華密新材的關(guān)注，歡迎大家稍后踴躍提問。

謝謝大家!

國融證券董事總經(jīng)理、保薦代表人豐含標網(wǎng)上路演推介致辭

尊敬的各位嘉賓，投資者朋友們：

大家好!

非常高興參加河北華密新材科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的網(wǎng)上路演活動。在此，我謹代表國融證券股份有限公司向今天參與網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

我們很榮幸成為華密新材的保薦機構(gòu)和主承銷商，在合作過程中，我們深刻地感受到了公司所蘊藏的專業(yè)能力和發(fā)展?jié)摿?、嚴謹?shù)慕?jīng)營理念和前瞻性的戰(zhàn)略眼光。我們相信華密新材將會借力資本市場，一如既往地努力發(fā)展，用更加優(yōu)異的業(yè)績回饋社會，回饋廣大投資者。

未來，國融證券將繼續(xù)陪伴華密新材勇毅前行，不斷完善公司治理，加強投資者關(guān)系管理，切實履行保薦義務，勤勉盡責，做好持續(xù)督導工作。同時，我們真誠地希望通過此次網(wǎng)上路演活動，廣大投資者朋友們能夠更加深入地了解華密新材，更加準確地掌握公司的投資價值!

最后，預祝華密新材本次網(wǎng)上路演活動取得圓滿成功!

謝謝大家!

網(wǎng)上路演交流互動問答

【網(wǎng)上路演交流內(nèi)容剪輯】

問 投資者：請具體分析下公司的生產(chǎn)模式。

答 華密新材 總經(jīng)理李藏須：您好，公司按照以銷定產(chǎn)、合理庫存相結(jié)合的原則建立生產(chǎn)模式，以保證銷售情況、生產(chǎn)情況、庫存?zhèn)湄浨闆r相適應，滿足客戶的產(chǎn)品品質(zhì)、成本及交期要求。 (1)“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式 在“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式下，銷售部門接收客戶銷售訂單后，結(jié)合客戶提供的需求情況、庫存情況，制定包含產(chǎn)品類型、數(shù)量、交期等要素的當期銷售計劃，并通過ERP管理系統(tǒng)傳達給生產(chǎn)部門。生產(chǎn)部門計劃部根據(jù)銷售計劃來安排生產(chǎn)計劃，并考慮車間硫化設備生產(chǎn)安排情況、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、工人工作時段等要素，制作生產(chǎn)訂單下發(fā)至生產(chǎn)小組，由生產(chǎn)小組具體落實每日生產(chǎn)安排，最終滿足客戶產(chǎn)品交期計劃。公司橡塑產(chǎn)品定制化屬性強，如客戶要求提供新型定制化產(chǎn)品，在橡膠特殊性能、機械強度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、使用壽命、產(chǎn)品成本等方面有其獨特需求時，銷售部門則將通知研發(fā)部根據(jù)客戶的要求進行新型膠料配方、結(jié)構(gòu)、模具、工藝等多方面設計，展開樣品開發(fā)流程，待樣品獲得客戶認可后則安排生產(chǎn)車間進行下一階段的批量生產(chǎn)。 (2)“合理庫存”生產(chǎn)模式 在“合理庫存”生產(chǎn)模式中，部分合作時間較長的客戶產(chǎn)品需求量大且穩(wěn)定，因此便于公司分析預測其采購規(guī)模，根據(jù)客戶近期采購量、產(chǎn)品庫存量等條件動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計劃，提前進行產(chǎn)品備貨。針對部分產(chǎn)品，公司分析判斷市場消費需求變化情況，靈活調(diào)整此類產(chǎn)品庫存量，以應對市場變化風險。此外，公司橡塑材料時有臨時訂單，為提高供貨及時性，會進行一定數(shù)量的成品備貨。謝謝!

問 投資者：請說明公司下游應用領(lǐng)域發(fā)展概況。

答 華密新材 董事會秘書李君嫻：您好，橡塑制品作為下游終端設備的零部件產(chǎn)品，其市場增長空間離不開下游行業(yè)良好的發(fā)展前景。公司橡塑制品主要集中在汽車、高鐵、航空航天、工程機械、石油機械等領(lǐng)域。謝謝! 汽車領(lǐng)域：據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2021 年我國民用汽車擁有量呈快速增長趨勢，截至2021年數(shù)量達到29,419 萬輛。此外，增速雖有所下滑，2021 仍保持7.60%的增長率，未來民用汽車市場仍存有較大的增量空間。高鐵領(lǐng)域：隨著國家戰(zhàn)略的大力支持、各級政府部門的政策幫扶，中國鐵路營運效率及智能建設規(guī)模顯著提升，鐵路科技創(chuàng)新水平已位于世界先列，中國正朝著智能、平安、綠色的現(xiàn)代化交通強國不斷進。高鐵網(wǎng)絡建設將是未來多年科學有序穩(wěn)步推進的長久工程，未來市場存在廣闊的增長空間。航空航天領(lǐng)域：隨著未來世界形勢的不斷變化，國際不穩(wěn)定因素不斷增加，國家從數(shù)量上與性能上都對軍用航空飛行器有著緊迫的需求，作為現(xiàn)代戰(zhàn)場先鋒兵及考慮目前裝備薄弱環(huán)節(jié)，軍用飛機列位裝備配置第一梯隊，有望承接軍費裝備大量預算傾斜，航空軍工未來市場空間發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)2022 年3 月財政部發(fā)布的《關(guān)于2021 年中央和地方預算執(zhí)行情況與2022 年中央和地方預算草案的報告》，2021 年我國國防支出13,557.58 億元，增長6.92%。國防投入持續(xù)增加將帶動軍用飛機市場需求持續(xù)增長。

問 投資者：請具體分析下公司的技術(shù)創(chuàng)新實力地位。

答 華密新材 董事長李藏穩(wěn)：公司多年來一直從事特種橡塑材料及制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應用于汽車、高鐵、航空航天、工程機械、石油機械等領(lǐng)域。經(jīng)過多年的核心技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)經(jīng)驗積累，公司掌握了橡膠混煉膠配方設計、制品骨架結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生產(chǎn)工藝設計等技術(shù)，開發(fā)出耐高低溫、耐臭氧、耐磨損、耐怪類油氣等具備優(yōu)異性能的特種橡膠混煉膠及其制品。公司產(chǎn)品技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)具有較強優(yōu)勢，并參與起草、修訂多項國家標準和行業(yè)標準。近年來國內(nèi)制造業(yè)綠色化、高端化理念推動公司下游行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)型升級，作為專業(yè)特種橡塑材料供應商，公司在此行業(yè)發(fā)展趨勢下持續(xù)投入研發(fā)資金，積極開發(fā)新型橡塑材料配方及制品，不斷優(yōu)化橡塑制品的功能特點，發(fā)展高鐵、航空航天等高端市場客戶，綜合競爭優(yōu)勢持續(xù)增強。憑借較為深厚的研發(fā)實力和技術(shù)創(chuàng)新能力，公司被認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家(行業(yè))標準制定單位、省級科技型中小企業(yè)、河北省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，被中國橡膠工業(yè)協(xié)會橡膠制品分會認定為2021年度橡膠制品行業(yè)“科技創(chuàng)新”企業(yè)，建成省級特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、省級往復橡塑密封制品技術(shù)創(chuàng)新中心、市級橡膠密封與減震工程技術(shù)研究中心以及博士后科研工作站，行業(yè)競爭地位不斷提高。謝謝!

問 投資者：公司具備產(chǎn)品設計及模具制造能力嗎?

答 國融證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人林廷：您好：產(chǎn)品設計包含材料配方設計、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、工藝設計等內(nèi)容，是生產(chǎn)前不可或缺的重要程序。產(chǎn)品設計的優(yōu)劣與否直接影響產(chǎn)品質(zhì)量性能，優(yōu)秀的產(chǎn)品設計可最大化發(fā)揮橡膠的性能水平，增強產(chǎn)品的耐疲勞度、耐磨損度、耐介質(zhì)能力等，達到或者超過在汽車、高鐵、工程機械等設備上的實際應用效果。模具則是實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵裝備，其模腔設計、內(nèi)部流道設計、加工工藝、裝填自動化、出模自動化均對提高生產(chǎn)效率、保障量產(chǎn)產(chǎn)品穩(wěn)定性、一致性、優(yōu)化生產(chǎn)成本具有重要影響，故模具獨立設計與開發(fā)能力是影響新產(chǎn)品開發(fā)的重要因素。公司已具備較強的模具開發(fā)能力，擁有獨立模具制造中心，能夠快速響應并滿足客戶多樣化的需求。謝謝!

問 投資者：請問貴司的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力地位如何?

答 華密新材 董事長李藏穩(wěn)：公司布局橡塑材料與橡塑制品雙業(yè)務路線，在橡塑材料端具備較強配方實力，同時在橡塑制品端也擁有豐富的研發(fā)設計經(jīng)驗。橡塑材料與制品雙業(yè)務并駕齊驅(qū)作用下，有利于發(fā)揮產(chǎn)品鏈條的協(xié)同作用進入下游高端市場，并于市場競爭中占據(jù)重要地位。憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，公司與中國中車、三一重工、長城汽車等國內(nèi)知名企業(yè)建立了良好、穩(wěn)定的合作關(guān)系。中國中車是國內(nèi)乃至全球規(guī)模領(lǐng)先、品種齊全、技術(shù)一流的軌道交通裝備供應商，三一重工是工程機械領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位的世界五百強企業(yè)，長城汽車是皮卡、SUV、轎車及新能源汽車領(lǐng)域的中國500強知名企業(yè)。公司通過與上述公司合作，成為汽車、軌道交通、航空航天、工程機械產(chǎn)業(yè)鏈的重要一員，在技術(shù)和工藝水平持續(xù)提升的前提下業(yè)務規(guī)模將不斷增長。與國內(nèi)同行業(yè)競爭對手相比較，公司在特種橡膠材料細分領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)和工藝水平已具備較強的競爭優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)形成了較強品牌知名度和市場影響力。謝謝!

問 投資者：公司實現(xiàn)盈利、形成核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵是什么?

答 國融證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人林廷：您好：持續(xù)的研發(fā)投入是公司實現(xiàn)盈利、形成核心競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。公司始終重視創(chuàng)新，不斷加大在研究開發(fā)方面的投入力度。經(jīng)過多年技術(shù)改進與資金投入，公司已開發(fā)出品類豐富的橡塑材料配方和制品，建立起配方數(shù)據(jù)庫，可進行材料與制品的定制開發(fā)，滿足各行業(yè)客戶對材料性能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的個性化需求，與客戶形成更強的合作粘性，強化了公司服務客戶能力。公司逐步建成了一支從業(yè)經(jīng)驗豐富、專業(yè)結(jié)構(gòu)合理的研發(fā)隊伍，能夠承擔從材料配方研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、工藝設計、模具設計、試驗檢測等多種研發(fā)工作。資金投入、技術(shù)積累、研發(fā)團隊的建立使公司具備較強的研發(fā)能力，能夠支持公司持續(xù)開發(fā)新型橡塑材料及制品，并在投入市場后形成公司的增量收入。謝謝!

問 投資者：公司核心競爭力主要體現(xiàn)在哪些方面?

答 華密新材 董事長李藏穩(wěn)：您好，公司通過二十余年的技術(shù)積累與生產(chǎn)實踐，形成了完善的技術(shù)研發(fā)體系。公司的特種橡膠產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究擁有多種專業(yè)技術(shù)人才組成的百余人研發(fā)團隊，可覆蓋材料配方研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計，工藝設計，模具設計，試驗檢測等研發(fā)領(lǐng)域;自主研發(fā)形成了2400余中橡塑材料配方，且能根據(jù)客戶需求持續(xù)優(yōu)化配方內(nèi)容，開發(fā)具有特定性能，功能的新型塑料材料，自主創(chuàng)新形成18項核心技術(shù)，并與主機廠客戶展開新產(chǎn)品同步開發(fā)，以市場需求為導向，通過PLM(產(chǎn)品生產(chǎn)周期管理)研發(fā)平臺，實現(xiàn)虛擬驗證與實驗驗證的數(shù)字孿生。 憑借優(yōu)良的產(chǎn)品性能和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，公司與國內(nèi)知名企業(yè)建立了良好，穩(wěn)定的合作關(guān)系。成為汽車，軌道交通，工程機械，石油機械，航空航天產(chǎn)業(yè)鏈的重要一員，在技術(shù)和工藝水平持續(xù)提升的前提下，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的橡塑產(chǎn)品。謝謝

問 投資者：可以問一下募集資金的項目概況嗎?

答 華密新材 董事長李藏穩(wěn)：您好!本次募集資金投資項目的投資總額為30,578.32萬元，均為與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目，具體用于特種橡膠新材料項目，特種工程塑料項目，特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴建)項目。公司將根據(jù)實際募集資金凈額按上述投資項目的輕重緩急順序投入。如本次發(fā)行募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，本公司將以自有資金或其他融資方式解決。如募集資金超過上述項目的資金需要，超出部分將投入與公司主營業(yè)務相關(guān)的日常經(jīng)營活動中。募集資金到位前，本公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際進度，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。謝謝!

問 投資者：能否介紹下特種工程塑料項目的情況?

答 國融證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人豐含標：您好，本項目將結(jié)合公司在材料學領(lǐng)域的多年技術(shù)積累，擬通過購買生產(chǎn)設備和利用現(xiàn)有廠房，建設總建筑面積為9,027.81平方米的特種工程塑料生產(chǎn)車間。 本項目將新增特種工程塑料產(chǎn)能2萬噸/年，年產(chǎn)值將達到56,782.50萬元。特種工程塑料產(chǎn)能的增加將有效提高特種工程塑料業(yè)務的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量，是公司增加產(chǎn)能規(guī)模、保證產(chǎn)品競爭實力的重要手段。謝謝!

問 投資者：請分析下特種橡膠新材料項目建設的必要性。

答 國融證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人豐含標：您好，特種橡膠新材料項目建設的必要性如下： (1)項目符合國家推動橡膠行業(yè)發(fā)展的政策方向; (2)汽車工業(yè)、軌道交通、工程機械等下游重點應用領(lǐng)域市場快速增長，混煉膠和橡膠制品需求增加; (3)項目建設將擴大公司產(chǎn)能，緩解制約公司發(fā)展的產(chǎn)能瓶頸，增強公司成本控制能力。 謝謝!

問 投資者：我想了解下特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴建)項目的概況。

答 國融證券 董事總經(jīng)理、保薦代表人林廷：您好：特種橡塑產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院(擴建)項目旨在提高公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，通過引進先進的研發(fā)設備，增強公司的研發(fā)實力，以鞏固和提升公司的核心技術(shù)水平。項目的實施將完善研究開發(fā)手段和流程，提升公司自主創(chuàng)新能力，進而提升公司的核心競爭力。 謝謝!

網(wǎng)上路演結(jié)束致辭華密新材總經(jīng)理李藏須網(wǎng)上路演結(jié)束致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友們:

大家好!

今天的網(wǎng)上路演活動即將結(jié)束，非常感謝各位投資者朋友對華密新材的積極參與和熱心關(guān)注，感謝全景網(wǎng)提供良好的交流平臺和優(yōu)質(zhì)的服務，同時也非常感謝國融證券以及所有參與發(fā)行的中介機構(gòu)所付出的辛勤努力。

今天很高興通過網(wǎng)上交流的方式，與大家就公司發(fā)展、經(jīng)營管理、戰(zhàn)略規(guī)劃等多個層面進行了充分的交流和溝通，收獲許多中肯且有價值的建議，我們將認真研究并充分吸收，積極運用在今后的經(jīng)營管理實踐中，不斷優(yōu)化公司管理制度，以更優(yōu)異的業(yè)績來回報大家的厚愛。

我們深切體會到作為上市公司將承擔的使命、責任和壓力。登陸資本市場后，我們一定會牢牢抓住資本市場賦予我們的發(fā)展契機，實現(xiàn)股東價值、員工價值、社會價值最大化。同時，公司將持續(xù)規(guī)范運作，及時準確地做好信息披露工作，并保證信息披露真實完整。我們將永遠對投資者敞開交流的大門，也希望各位投資者朋友們一如既往支持華密新材，與我們攜手共進，共同見證我們更加燦爛輝煌的未來!

謝謝大家!

(原標題：華密新材北交所上市網(wǎng)上路演精彩回放)